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關于云南省商務廳2017年部門預算編制的說明

來源:云南省商務廳  2018-11-14 10:22   打印頁面

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省人民政府機構改革實施意見〉的通知》(云廳字〔20092),設立云南省商務廳,為云南省人民政府組成部門,正廳級,加掛云南省人民政府口岸辦公室牌子。主要職責包括:一是擬訂國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作、口岸建設發展的政策措施并組織實施;研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。二是負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議;負責推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。三是擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展;擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施;指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作;推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。四是承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。五是負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作,會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行和商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按照分工負責重要消費品儲備管理和調控工作,按照有關規定對成品油流通進行監督管理。六是組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃;會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。七是推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作;負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。八是牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展有關工作,會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。九是會同有關部門擬訂對東盟貿易、邊境貿易和經濟技術合作的管理細則和措施并組織實施;參與有關東盟和南亞國家的區域性經濟組織的會議和活動,負責聯系駐東盟國家使館經參處有關業務;歸口管理對香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿工作。十是承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制;組織對外貿易調查和產業損害調查;指導協調產業安全應對工作及國外對云南省出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作;組織指導和協調云南省企業在國外的反壟斷應訴工作。十一是指導外商投資工作,分析研究外商投資情況;依法核準外商投資企業的設立及其變更事項;依法核準大型外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項;監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導招商引資和投資促進工作,按照規定權限負責外商投資企業的審批和進出口工作;指導國家級經濟技術開發區、國家級邊境經濟合作區的業務工作。十二是負責對外經濟合作工作;負責境外就業職業介紹機構資格的初審和上報等工作;按照規定權限依法核準國內企業對外投資開辦企業(金融企業除外);負責實施對外援助項目業務;負責境外罌粟替代發展工作。十三是負責擬訂商務涉外事務規章制度;歸口審批、審核商務系統出國()團組人員的派赴工作和邀請外商的有關事宜;歸口管理商務涉外工作;參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作;管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。十四是會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規劃;指導、協調口岸、通道建設,負責推進口岸“大通關”工作;推進口岸通關便利化,參加與鄰國的會談、會晤,協調處置口岸重大突發事件的工作。十五是承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我部門下設25個處室:廳辦公室、政策法規處、財務統計處、市場秩序處、市場體系建設處、流通業發展和商貿服務業處、現代物流產業發展促進處、市場運行和消費促進處、藥品流通管理處、對外貿易處、服務貿易處、東盟貿易處、對外投資管理處、商務代表處管理辦公室、對外經濟合作處、境外罌粟替代發展辦公室、外國投資管理處、開發區處、外事和國際經貿關系處、電子商務和信息化處、口岸規劃發展處、口岸通關促進處、人事處、機關黨委、離退休人員辦公室;8個事業單位:中國國際貿易促進委員會云南省分會、云南省商務廳機關服務中心、瀾滄江-湄公河區域經貿開發中心、云南國際經濟技術交流中心、中國西南投資促進中心、云南省外商投資投資服務中心、云南省商務研究院、云南省12312商務舉報投訴中心。

二、部門預算編制情況

我廳2017年部門預算編制以《預算法》及《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔201445號)為指導思想,以完整性、準確性、合法性、年度性為基本原則,按照公開、公正、透明的要求,完善預算編制,規范政府收支行為,強化預算約束。預算編制量入為出,保持與部門履行職責行政職能和事業發展計劃相協調,與政府財力相適應,確保財政收支平衡。優化財政支出結構,進一步壓縮“三公”經費等一般性支出,降低行政運行成本,完善績效管理制度。

三、部門基本情況

我廳納入2017年部門預算編報的單位共11個,分別是云南省商務廳機關、中國國際貿易促進委員會云南省分會、中國昆明進出口商品交易會辦公室、云南省商務研究院、云南國際經濟技術交流中心、中國西南投資促進中心、瀾滄江—湄公河次區域經貿開發中心、云南省商務廳機關服務中心、云南省外商投資服務中心、云南外貿大樓管理處、云南省12312商務舉報投訴中心。其中:財政全供給單位8個,部分供給單位1個,自收自支單位2個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業單位2個,非參公管理事業單位8個。在職人員編制292人,其中:行政編制173人,事業編制119人。在職實有237人,其中:財政全供養232人,財政部分供養5人。車輛編制15輛,實有車輛15(云南省商務廳機關公務用車改革申請留用車輛9輛、中國國際貿易促進委員會云南省分會公務用車改革申請留用車輛1,截止目前申請留用車輛尚未獲批)

四、2017年部門預算收支情況

2017年云南省商務廳財務總收入25,317.35萬元,其中:一般公共預算24,126.86萬元,上年結轉收入1,190.49萬元。2017年云南省商務廳財政撥款收入25,317.35萬元,其中,本年收入24,126.86萬元,上年結轉收入1,190.49萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款24,126.86萬元(本級財力23,782.86萬元,國有資源(資產)有償使用收入344.00萬元)。

2017年云南省商務廳預算總支出25,317.35萬元,本級財力安排支出25,317.35萬元,其中,基本支出4,256.60萬元,占總支出的16.81;項目支出21,060.75萬元,占總支出83.19%。按支出功能科目分類:

一般公共服務支出-商貿事務-行政運行2,989.21萬元,主要用于發放人員工資和保障機關日常運轉。

一般公共服務支出-商貿事務-事業運行510.15萬元,主要用于廳機關服務中心人員工資和保障日常運轉。

一般公共服務支出-商貿事務-其他商貿事務支出行126.44萬元,主要用于商貿事務方面的其他支出。

一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出344.91萬元,主要用于其他一般公共服務支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休20.39萬元,主要用于廳機關離退休人員體檢及開展有關離退休人員活動。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.59萬元,主要用于事業單位離退休人員離退休人員體檢及開展有關離退休人員活動。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出426.74萬元,主要用于繳納在職人員養老保險。

節能環保支出-能源節約利用-能源節約利用支出14.72萬元,主要用于節約能源方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-重大公共衛生專項5萬元,主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目的支出。

交通運輸支出-公路水路運輸-口岸建設43.41萬元,主要用于口岸建設方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金286.83萬元,主要用于繳納單位按規定比列為職工繳納的住房公積金。

商業服務業等支出-商業流通事務-其他商業流通事務支出7,535.72萬元,主要用于推進現代市場流通體系、市場監測體系、商業信用體系建設,電子商務進農村等現代流通方式發展,促進農村商品流通改革創新,完善城鄉商品流通網絡,加強豬肉儲備監管等內貿發展促進工作。

商業服務業等支出-涉外發展服務支出-其他涉外發展服務支出12,979.24萬元,主要用于擴大外貿進出口、支持企業“走出去”、設立境外商務代表處并維持其運轉、建立跨境電子商務公共服務平臺建設,促進境外替代種植產業發展、開展對緬援助等。

糧油物資儲備支出-重要商品儲備-肉類儲備34萬元,主要用于豬肉儲備監管單位監管費用。

(一)基本支出情況

2017年用于保障云南省商務廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,256.60萬元(包含本級安排4033.86萬元,上年結轉222.74萬元),包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出3,513.07萬元,占基本支出的82.53%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)743.53萬元,占基本支出的17.47%。2016年部門基本支出2,528.89萬元,主要包括人員經費1,785.8萬元和公用經費743.09萬元。2017年基本支出預算安排較上年增加1504.97萬元,增長59.51%,原因如下:一是工資改革,調整了改革性補貼標準,人均月增資900元,基本工資標準調標,人均月增資300元;二是新增機關事業單位基本養老保險繳費433.63萬元;三是部門人員變動造成工資預算變動。

(二)項目支出情況

2017年云南省商務廳項目支出省本級部分支出共計21,060.75萬元(含本級財力安排19,749萬元,上年結轉967.75萬元,國有資源(資產)有償使用收入344萬元),主要包括:因公出國(境)費用,省級內貿發展專項資金公共項目,跨境電子商務公共服務平臺建設經費,“走出去”戰略發展專項資金,省級外貿發展公共項目,云南省境外罌粟替代種植項目,云南省對緬援助省本級支出項目,重點展會、駐境外商務代表處專項經費,省級豬肉儲備,貿促會對外展洽專項。

201617,580.96萬元(含本級財力安排15,246.4萬元,上年結轉1,865.67萬元,國有資源(資產)有償使用收入468.89萬元)對比,增加3,479.79萬元,主要是內貿公共項目、替代、對緬援助預算金額增加。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:外經貿內貿發展專項資金,金額15,470萬元,主要用于:一是促進社會消費增長和批零住餐銷售額、營業額增長,促進餐飲業發展,培育重點商貿流通企業,發展現代物流產業,支持推進我省鄉鎮農村集貿市場、大型農產品批發市場建設和改造,建設和完善農產品冷鏈物流體系,加強市場統計監測和應急保供,推進市場監管和重要產品追溯;二是支持外貿提質擴量,重點支持農產品、機電產品等優勢產品出口和資源性產品進口,大力發展加工貿易和市場采購貿易,積極承接東部產業轉移,加快外貿結構調整,促進全省外貿進出口快速健康發展;三是支持對外投資、對外承包工程和勞務合作發展,積極支持我省有比較優勢的產業“走出去”;四是支持實施豬肉儲備項目,確保儲備豬肉儲備數量真實、質量合格和儲存安全;五是推進跨境物流、“互聯網+”物流、冷鏈物流、城鄉物流發展和重大物流項目建設

(二)與中央配套事項

商業服務業等支出-涉外發展服務支出-其他涉外發展服務支出1,860.00萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目77個,采購預算資7961.85萬元。其中本級財力安排7,895.7萬元,國有資源(資產)有償使用成本支出66.15萬元。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

5.批零住餐:批發、零售業、住宿、餐飲業。

6.供給側結構性改革:就是從提高供給質量出發,用改革的辦法推進結構調整,矯正要素配置扭曲,擴大有效供給,提高供給結構對需求變化的適應性和靈活性,提高全要素生產率,更好滿足廣大人民群眾的需要,促進經濟社會持續健康發展。

(二)機關運行經費安排

機關運行經費3,144.42萬元,主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20171231日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至20171231日的國有資產占有使用情況。

(四)一般公共預算“三公”經費支出情況

云南省商務廳2017年財政撥款“三公”經費預算合計597.82萬元,其中,因公出國(境)費支出458.49萬元,公務用車購置及運行維護費支出66.29萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出66.29萬元),公務接待費支出73.04萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少17.63萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費因公出國(境)經費預算數比2016年預算數458.5萬元減少0.01萬元。減少的主要原因為我廳嚴格按照“三公”經費預算只減不增的原則進行編制,同時自貫徹落實“八項規定”以來,我廳從內部控制、經費管理、廉政建設等方面綜合把控,從嚴控制因公出國。

2.公務用車購置及運行維護費公務用車運行維護費預算數比2016年預算數67.13萬元減少0.84萬元。減少的主要原因為我廳嚴格按照“三公”經費預算只減不增的原則進行編制,同時自貫徹落實“八項規定”以來,我廳從內部控制、經費管理、廉政建設等方面綜合把控,從嚴控制車輛運行費。

3.公務接待費公務接待經費預算數與2016年預算數73.04萬元持平。

附件:

1.財政撥款收支預算總表

2.一般公共預算支出表

3.基本支出預算表

4.政府性基金預算支出表

5.部門收支總表

6.部門收入總表

7.部門支出總表

8.2017年云南省商務廳“三公”經費預算財政撥款情況表

云南省商務廳

20181113

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