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云南國際經濟技術交流中心2017年度決算

來源:云南省商務廳  2018-09-12 17:44   打印頁面

云南國際經濟技術交流中心2017年度決算

第一部分云南國際經濟技術交流中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2017年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2017年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分云南國際經濟技術交流中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南國際經濟技術交流中心(加掛昆明經驗交流中心、UNDP扶貧項目工作站,以下簡稱中心)成立于1994年,直屬于云南省商務廳,2014年獲批為商務部國際商務官員研修基地。主要業務范圍:負責接收有關國際組織與云南省開展的各類國際發展合作項目,承擔項目實施過程的歸口管理具體工作;負責組織開展國際經濟技術相關及培訓工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.抓開拓創新,努力打造云南援外培訓基地品牌。一是順利完成19期國家級援外培訓班。2017年,根據商務部下達的援外培訓計劃,中心承辦了19期援外培訓班,較2016年增加了6期。共有來自48個國家的492名國外官員參訓,超額完成計劃92人,較2016年增加189人。二是積極為省外援外培訓班提供服務。接待了福建援外培訓基地承辦的3個援外培訓班共67名學員到云南參觀考察;為來自廣西外語外貿職業學院、廣西國際博覽事務局、天津泰達集團有限公司、甘肅省科學院自然能源研究所等援外培訓承辦單位的52名國外學員提供了在昆明的中轉服務。三是探討多元化合作方式,使援外培訓資金實現效應最大化。為使援外培訓資金發揮最大效應,根據省商務廳的安排,在2016年成功合作的基礎上,中心繼續利用援外培訓結余資金與昆明醫科大學第二附屬醫院和云南省泌尿專科醫院合作,于20171014日至16日在昆明成功舉辦了第四屆“金橋”國際泌尿外科會議暨泌尿外科微創新技術學習班。四是創新援外培訓模式,提升援外培訓實效。在云南省委組織部的支持下,中心創新援外培訓模式,首次在全國范圍內嘗試從云南省相關部門調訓人員參加援外培訓。五是提高培訓質量,完善“三庫”建設。中心著力打造“優秀教師庫”、“精品課程庫”和“高端翻譯人才庫”,進一步提升了援外培訓的專業水平。六是強化服務意識,體現人文關懷。中心與昆明醫科大學第二附屬醫院共建援外培訓學員“綠色通道”。七是加強宣傳,搭建溝通平臺。與云南報業集團合作,開通了云南援外培訓公眾號及微博;利用商務廳網站進行宣傳;制作2016-2017年援外培訓畫冊,回顧和宣傳中心近兩年所做的援外培訓工作。

2.服務基層困難群眾,助力扶貧攻堅。與聯合國兒童基金會合作,聚焦貧困孕產婦。中心與聯合國兒童基金會(以下簡稱兒基會)合作,在我省昭通市昭陽區、魯甸縣、彝良縣及麗江市玉龍縣、永勝縣5個區(縣)實施有條件現金轉移支付(CCT)項目。截至201710月,5個項目區(縣)的14個項目鄉(鎮)今年入冊登記人數達1929人,累計放款1,122,890元人民幣。

3.切實做好黨建及黨風廉政建設工作,打造學習型、創新型、實干型、和諧型黨支部。

4.積極承辦商務系統內部培訓,服務基層能力建設。

二、單位基本情況

(一)單位決算單位構成

單位編制2017度決算單位共1,為財政全供給非參公管理事業單位。

(二)單位人員和車輛的編制及實有情況

2017年末實有編制人員10人,均為事業編制。在職實有16人,其中:財政全供養10人,非財政供養6人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

第二部分2017年度單位決算表

(詳見附件)

第三部分2017年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南國際經濟技術交流中心2017年度收入合計1702.40萬元。其中:財政撥款收入178.70萬元,占總收入的10.50%;事業收入1523.70萬元,占總收入的89.50%。與上年對比增長27%,主要原因為執行國家級援外培訓專項任務期數增加,事業收入增加。

二、支出決算情況說明

云南國際經濟技術交流中心2017年度支出合計1718.08萬元。其中:基本支出113.78萬元,占總支出的6.62%;項目支出1604.30萬元,占總支出的93.38%。與上年對比增長48%,主要原因為執行專項任務期數增加,項目支出增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出113.78萬元。與上年對比增加26%,主要原因為事業單位人員工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16%。

(二)項目支出情況

2017年度為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1604.3萬元。與上年對比增長50%,主要原因為執行專項任務期數增加,執行援外培訓項目支出、維持援外官員研修基地正常運轉等支出增加具體為,執行19期國家級援外培訓班1467.69萬元,云南省相關部門調訓人員參加援外培訓、援外基地建設維護、APP開發等專項支出136.61萬元。

三、一般公共預算財政款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南國際經濟技術交流中心2017年度一般公共預算財政撥款支出250.39萬元,占本年支出合計的14.57%。與上年對比增加106.92萬元,主要原因為本年一般公共預算財政撥款收入與上年對比增加26萬元,同時本年支出年初結轉71.62萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出93.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的37.48%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出及辦公費、差旅費等日常公用經費;

2.社會保障和就業(類)支出12.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于事業單位人員基本養老保險支出及離退休經費;

3.商業服務業等(類)支出106.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的42.7%。主要用于云南省相關部門調訓人員參加援外培訓、援外基地建設維護、APP開發等專項支出;

4.住房保障支出(類)支出7.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于事業單位人員住房公積金支出;

5.其他支出(類)支出29.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.86%。主要用于援外培訓合作單位管理費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南國際經濟技術交流中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.04萬元,支出決算為14.66萬元,完成預算的482.24%。其中:因公出國(境)費支出決算為11.57萬元;公務用車購置及運行費支出決算為2.85萬元,完成預算的101.78%;公務接待費支出決算為0.24萬元,完成預算的100%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為年初預算數中只含有基本支出,不含年中下達的項目支出,故年初預算只安排了從基本支出中列支的公務用車運行費及公務接待費,導致因公出國境經費無年初預算。2017年因新增為周邊國家對外援助項目管理工作進行調研任務,新增參加廳出國團組。2017年參加3個團組,出訪4人次,均為在年中下達的項目支出中安排。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加3.17萬元,增長27%。其中:因公出國(境)費支出決算增加2.87萬元,增長32%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.1萬元,下降3%;公務接待費支出決算增加0.2萬元,增長500%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為業務發展需要,因公出國任務增加,參加團組數及人次數相比上年都各增加1個,因公出國(境)支出相應增加。

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出11.57萬元,占78.92%;公務用車購置及運行維護費支出2.85萬元,占19.44%;公務接待費支出0.24萬元,占1.64%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出11.57萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計4人次。開展內容包括:援外培訓學員回訪及援外培訓需求情況調研。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.85萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出2.85萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于事業發展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.24萬元。其中:

國內接待費支出0.24萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展專項業務工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南國際經濟技術交流中心無機關運行經費支出。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南國際經濟技術交流中心資產總額437.71萬元,其中,流動資產412.44萬元,固定資產25.27萬元。與上年相比,本年資產總額減少53.35萬元,其中固定資產減少4.17萬元,減少原因為計提折舊。

(三) 政府采購支出情況

  國有資產占有使用情況表
              單位:萬元
  項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
  小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
                 
  欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合計 1 437.71 412.44         25.27        
         
  填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產  
  2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

2017年度,單位政府采購支出總額0萬元。

(四)其他重要事項情況說明

無。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及單位預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各單位(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分名詞解釋

無。

附件:2017年度決算公開表

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