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瀾滄江-湄公河次區域經貿開發中心2017年度決算

來源:云南省商務廳  2018-10-17 17:40   打印頁面

第一部分  瀾滄江-湄公河次區域經貿開發中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

瀾滄江-湄公河次區域經貿開發中心(以下簡稱“瀾湄中心”)于19974月經商務部(原外經貿部)和云南省政府批準成立,為隸屬于省商務廳歸口管理的正處級全額撥款事業單位。負責瀾滄江-湄公河次區域經貿開發項目的聯絡、協調等相關工作;負責研究瀾滄江-湄公河次區域開發、經濟合作、貿易和投資政策,交流和收集相關信息;開展瀾滄江-湄公河次區域人力資源促進工作。

瀾湄中心在瀾湄合作和GMS合作機制內,創建GMS經濟走廊省長論壇和GMS經濟走廊活動周系列活動,承擔GMS跨境電子商務合作平臺聯絡中心職能,推動跨境經濟合作進程,推進瀾湄合作國家示范電子口岸網絡建設,帶動區域內的電商企業、跨境物流企業合作與發展。

二、單位基本情況

(一)單位決算單位構成

納入2017年度單位決算編報的單位共1個。

(二)單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2017年末實有人員編制5人。其中:事業編制5人(不含參公管理事業編制);在職在編實有事業人員5人(不含參公管理事業人員),離退休人員0人。

無車輛編制。實有車輛3輛。

第二部分  2017年度單位決算表

(詳見附件)

第三單位  2017年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

瀾湄中心2017年度收入合計278.24萬元。其中:財政撥款收入245.07萬元,占總收入的88.08%;其他收入33.17萬元,占總收入的11.92%

瀾湄中心2017年度財政撥款收入245.07萬元,較2016年增長715.81%;其他收入33.17萬元,較2016年增長65.85%

2017年度瀾湄中心財政撥款收入較2016年度增加的原因:(12017年省長論壇專項經費由瀾湄中心單獨報批省政府后財政廳直接撥付到單位,導致收入增加215.03萬元;(2201710月行政事業單位進行了工資改革,因工資改革導致人員經費出現增長。

2017年度瀾湄中心其他收入較2016年度增加的原因:瀾湄中心承擔了《GMS跨境電子商務合作平臺企業聯盟2017年會》和《建設面向南亞東南亞的商務大數據中心及企業公共服務平臺國際研討會》相關會務服務工作,增加了收入33.17萬元。

二、支出決算情況說明

瀾湄中心2017年度支出合計288.88萬元。其中:基本支出36.61萬元,占總支出的12.67%;項目支出252.27萬元,占總支出的87.33%。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出36.61萬元,比上年增長21.87%。增長原因:201710月行政事業單位進行了工資改革,因工資改革導致人員經費出現增長。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出96.45%;辦公費、工會經費等日常公用經費占基本支出的3.6%。

(二)項目支出情況

2017年度為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出252.27萬元,比上年增長410.05%。增長原因:2017年省長論壇專項經費由瀾湄中心單獨報批省政府后直接撥付到單位賬戶,并承擔了其他單位相關會務服務工作。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

瀾湄中心2017度一般公共預算財政撥款支出245.07萬元,占本年支出合計的84.83%。較2016年增長373.11%,增長原因:(12017年省長論壇專項經費由瀾湄中心單獨報批省政府后直接撥付到單位,導致收入增加;(2201710月行政事業單位進行了工資改革,因工資改革導致人員經費出現增長。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出30.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.59%。主要用于基本工資、績效工資等人員經費支出;

2.住房保障支出4.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.10%。主要用于事業單位人員住房公積金支出;

3.商業服務業支出1.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.31%。主要用于事業單位人員辦公費、工會經費等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

瀾湄中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.4萬元,支出決算為0萬元。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.45萬元。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0.45萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

瀾湄中心2017年機關運行經費支出1.21萬元,較上年增長17.35%。單位機關運行經費主要用于辦公費、工會經費等。

(二)國有資產占用情況

截至2017年1231日,瀾湄中心資產總額77.17萬元,其中,流動資產3.24萬元,固定資產73.93萬元。與上年相比,本年資產總額減少52.39萬元,其中流動資產減少48.01萬元,固定資產減少4.38萬元。報廢報損資產7項,賬面原值4.38萬元,實現資產處置收入0萬元;

            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 77.17 3.24     69.5   4.42        
       
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產  
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
()其他重要事項情況說明

(四)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及單位預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各單位(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

附件:瀾湄中心-2017年度決算公開表

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